北京市朝阳区卫生信息中心2021年预算
北京市朝阳区卫生信息中心2021年预算
北京市朝阳区卫生信息中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区卫生信息中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责。
朝阳区卫生信息中心是朝阳区卫生健康委员会直属的全额事业单位。成立于2009年11月。主要职责：贯彻落实本区卫生信息化发展规划；组织实施卫生系统网络平台、应用系统、业务数据建设及维护，以及网络信息安全工作；负责所属单位(含系统外社区卫生服务机构)的信息化建设和培训工作。科室设置：设有1个职能部门(综合办公室)和2个业务部门(信息化项目与质量管理部、信息安全与数据服务部)。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区卫生信息中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制10人，实际8人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、完善中心内部信息化设施和网络环境稳定运行的保障能力，提高中心自身信息化保障业务，进一步提高安全服务水平。
2、通过安全技术检测和相关后续检查工作，更好保障朝阳区区域平台居民健康档案、区域卫生专网、各单位信息安全；对各单位的局域网、信息系统、外网访问等进行严格的审核及考核工作，保证我区关键性信息系统基础设施和重要信息系统的稳定、可靠、安全运行。做好卫生信息化应急保障工作，指导基层单位严格落实国家及本市有关等级保护的规定和要求，加强信息安全等级保护检查和测评整改，密切协同配合，确保朝阳区大卫生信息安全保障工作扎实推进、取得实效。
3、采用论证方法提出数据质量评估模型，分析电子病历业务系统的数据质量并评估，对照国家标准对数据问题进行分析，并提出整改建议；实现政府决策支持，为进一步信息化系统设计奠定基础。
4、以完善全员人口健康管理为目标，实现信息化惠民、惠政、惠医服务的全面推进。公共卫生和医疗卫生信息资源，形成能支持朝阳卫生区域医疗整合的信息化技术平台。
建立健全朝阳卫生信息化运维、建设等工作体系。
建立健全朝阳卫生健康网络安全防护等工作体系。
二、收入预算说明
2021年收入预算310.685029万元，其中：财政拨款309.1144万元，比2020年304.2344万元增加4.8800万元；使用的财政性结转资金1.570629万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算232.54万元，占总支出预算74.85%，比2020年218.36万元增加14.18万元，增长6.49%。
(二)项目支出预算76.5744万元，占总支出预算24.65%，比2020年85.8744万元减少9.3000万元，下降10.83%。
(三)上年财政资金结转支出1.570629万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区卫生信息中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.87万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.08万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区卫生信息中心部门政府采购预算总额14.1262万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算14.1262万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，23.04094万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。